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【OA】审核设置——财务人员初始设定操作说明(六)

2012-03-13 09:36:24作者:曹彧打印阅读次数:4471返回
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审核设置

用途:设定薪资系统中各种帐套和计时/计件工资的审核规则,包括新建工资表是否需要审核,应用哪种审核流程(流程可自定义)。

一、审核流程设置:自定义审核流程;

 

1、  操作路径:【工资设置】=>审核设置=>审核流程设置;

2、  设置说明:

1)  点击按钮在出现新增栏位中填写审核流程名称;

2)  对该流程名称点击按钮,针对该流程点击进入具体流程的设置界面;

 

3)  某行处于“新增”或“修改”状态时,“确定”按钮不可点。审核序号与审核步骤名称不可以为空,审核序号只能输入大于0的整数,最多输入2个数字,审核步骤名称最多输入20个字;

4)  审核人员中员工不可以为空;

5)  必审步骤和审核序号可以直接在界面上修改,点击“确定”按钮即可保存成功;

6)  点击已有审核步骤中的“设置”按钮,将会弹出如下界面:

 

此页列出选择当前审核流程的所有帐套(计时工资、计件工资除外),“工资项目”列中显示帐套中可编辑的工资项目(工资项目只能是输入型(特殊项目除外)的,若某个工资项目的类型改为非输入型,则此处将会过滤该工资项目),点击“工资项目”列中的“选择”按钮,将会弹出如下页面:

 

左边区域列出该帐套中所有工资表显示的非特殊项目的输入型项目,右边区域列出被选中的项目,通过点击中间的4个按钮实现工资项目的选择与清除(—>:选择左边区域中的某些工资项目,点击该按钮,将其加入至右边区域;<—:选择右边区域中的某些工资项目,点击该按钮,将其清除;=>:将所有左边区域的工资项目全部添加至右边区域;<=:将所有右边区域的工资项目全部清除),点击“确定”按钮后,将选择的工资项目添加至工资项目设置页中对应帐套的“工资项目”列中,点击“取消”按钮则放弃本页操作,关闭本页。

点击工资项目设置页中的“确定”按钮,将保存此页的工资项目设置,点击“取消”按钮,则放弃本页操作,关闭本页;

3、  注意事项:

1)  此处设定的审核流程将作为备选项让需要审核的帐套和计时/计件工资选择;

2)  审核人员选择多人时,多审核人员可以作为财务人员提交工资表时选择签核人的候选人员。

二、工资审核设置:对系统已设定好的各种帐套、计时计件工资进行签核规则设定。

 

1、  操作路径:【工资设置】=>审核设置=>工资审核设置

2、  后续操作:

¨         【工资管理】:当财务人员新增一个工资表并且该工资表需要审核时,薪资系统会根据【工资设置】中的设定的帐套审核规则生成审核流程。对于多步骤的审核,财务人员可以选择每个步骤的签核人。

3、  相关说明:

1)       无需审核:该薪资规则下建立的工资表不需要审核;

2)       需要审核:当薪资规则下的工作表需要审核时,点选该选项,下拉选择在审核流程设置中设定好的备选审核流程;

3)       所有设定的帐套都会出现在该页面,可对不同的帐套设置各自的审批规则。

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